|
Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Ратнівський центр первинної
медичної допомоги» Ратнівської селищної ради
за 2020 рік |
|
Комунальне підприємство «Ратнівський центр первинної медичної допомоги» Ратнівської селищної ради , (далі — Підприємство), створене на базі комунального майна об’єднаної територіальної громади в особі Ратнівської селищної ради. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є об’єднана територіальна громада в особі Ратнівської селищної ради. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення збереження ,зміцнення здоров’я неселення та інших соціальних результатів без мети одержання прибутку. КП «Ратнівський ЦПМД», відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров’я- комунальним некомерційним неприбутковим підприємством , що надає первинну медичну допомогу населенню та іншим особам в порядку і на умовах встановленням законодавством України та Статутом, вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я. Підприємство з 15 серпня 2018 року уклало7 договір з Національною службою здоров’я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій ,що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги затвердженим наказом МОЗ №504 від 19.03.2018 року зі змінами.Для підтримки розвитку сімейної медицини прийняті програми розвитку первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини по Ратнівській ,Забродівській та Самарівській отг. |
|
Загальна кількість пацієнтів, що подали декларації станом на 01.01.2021 року 33546 особи, у відсотковому співвідношені (85,3 %) підписаних декларацій від загального населення ,що обліковується в громадах . По вікових групах задеклароване населення складає: від 0 до 5 років -2542 ос. від 6 до 17 років-7236 ос. від 18 до 39 років-9284 ос. від 40 до 64 років-10392 ос. понад 65 років -4092 ос.. |
|
Кількість штатних посад по Комунальному підприємстві «Ратнівськииху центр первинної медичної допомоги» Ратнівської селищної ради станом на > 01.01.2021 рік становить 160,0 штатних одиниць, в тому числі: |
|
• Лікарі - 30,0 шт.од., • Середній медичний персонал - 91,5 шт.од, • Молодший медичний персонал - 16,5 шт.од., • Спеціалісти-12,0 шт .од., • Інший персонал - 10,0 шт. од.. Дохідна частина фінансового плану за 2020 рік становить - 24893,25 тис. грн. та складається з наступних доходів: Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”. Кошти НСЗУ основний дохід підприємства , за програмами медичних гарантійна пакетами: - первинна медична допомога -20573,3 тис.грн.,. к - медична допомога, яка надається мобільними медичними 'бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID- 19,спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 -509,4 тис. грн.. Дохід від платних послуг ,що надає підприємство ,за 2020 рік -15,75 тис.грн.. Рядок 015 «в т. ч. за рахунок бюджетних коштів» за програмами підтримки з місцевих бюджетів визнано доходи в сумі-1377,6 тис.грн. з районного бюджету, бюджетів Самарівської та Забродівських ОТГ. Рядок 140 «Інші фінансові доходи» -162,9 тис. грн. Рядок 150 «Інші доходи» (доходи від безоплатно одержаних активів та інші доходи) -2254,3 тис. грн.. Витрати КП «Ратнівський ЦПМД» за 2020 рік склали - 23678,3 тис'-ц, грн., за елементами операційних витрат та складаються з наступних витрат: За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи: Рядок 310 «Матеріальні затрати» - 1628,7 тис. грн. ; Рядок 320 «Витрати на оплату праглі» - 15105,5 тис. грн.; Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи» -3333,2 тис. грн.; Рядок 340 «Амортизація» - 636,7 тис. грн.; Рядок 350 «Інші операційні витрати» - 291 А,2 тис. грн. Капітальні видатки становлять 458,5 тис. грн., а саме: Рядок 420 « Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» - гематологічний аналізатор -197,9тис. |
|
грн., комп’ютер в комплекті-59,5тис.грн., мікроскоп -10,5 тис. грн.,центрифуга -13,7 тис. гри., інших необоротних матеріальних активів(пульсоксиметри,меблі,камера ГОРЯЄВА,конвектор електричний) - 34,0тис. грн.,проводено експертиза коригування проектно-кошторисної документації по реконструкції ФАПу під АЗПСМ в с Гірники-4,6 тис. грн. та експертиза капітального ремонту даху АЗПСМ с Кортеліси -4,0 тис грн проведено коригування проектно-кошторисної документації по реконструкції ФАПу під АЗПСМ в с Гірники-40,1 тис.грн. та капітального ремонту даху АЗПСМ с Кортеліси-26,4 тис.грн.,. Згідно розпорядження голови Волинської обласної адміністрації №706 від 27.11.2020року підприємству було виділено 4 легкові автомобілі Renault Duster 2020р.в.,закуплені за рахунок субвенції з державного біоджету місцевим бюджетам на здійснення заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості ,закладам охорони здоров’я Волинської області.За власні кошти підприємство оплатило пенсійний збір та послуги з реєстрації автомобілів у розмірі 67,8 тис.грн." |
|
За 2020 рік надійшло(придбано та безоплатно отримано) запасів(за джерелами надходжень) : |
|
|
Найменування |
За кошти підприємства |
3 держ бюдж (в т.ч централ поставки) |
3 обласного районного та місц самовряд |
Інші джерела |
|
1 |
всьго |
1257,9 |
1473,1 |
665,2 |
115,8 |
|
1 |
Лікарські засоби ,деззасоби |
452,9 |
|
7,0 |
69,9 |
|
2 |
Імунобіологічні препарати,лікувальне харчування |
|
1471,7 |
447,6 |
|
|
3 |
Інші матеріали вт.ч |
775,7 |
1,4 |
114,0 |
29,8 |
|
|
засоби індивідуального захисту |
756,0 |
|
68,7 |
29,8 |
|
4 |
Паливо |
11,2 |
|
96,6 |
|
|
5 |
Запасні частини |
18,1 |
|
|
|
|
6 |
Інші матеріали |
|
|
|
16,1 |
|
Для забезпечення діяльності проведені поточні ремонти на загальну суму 135,0 тис грн: |
|
№ |
Назва підприємств, |
Найменуванн |
Вартість |
Освоєно |
Джерела |
|
п/п |
закладів охорони |
я виду робіт |
робіт |
|
фінансування |
|
|
здоров’я |
|
тис.грн. |
тис.грн. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
КП «Ратнівський ЦПМД» |
Поточний ремонт ганку адмінприміще ння за адресою: Волинська область ,смт Ратне ,вул Разіна ,64 |
20,3 |
20,3 |
Кошти НСЗУ |
|
2 |
КП «Ратнівський ЦПМД» |
Поточний ремонт санвузла на першому поверсі адмінприміще ння КП»Ратнівськ ий ЦПМД»за адресою : волинська область ,смт Ратне ,вул. Газіна ,64. |
29.7 |
29,7 |
Кошти НСЗУ |
|
3 |
АЗПСМ сМежисить |
Поточний ремонт санвузла амбулаторії КП «Ратнівський ЦПМД» за адресою Волинська область ,Ратнівський район с Межисить. |
42,4 |
42,4 |
Місцевий бюджет |
|
4 |
АЗПСМ с. Кортеліси |
Поточний ремонт коридору приміщення Кортеліської АЗПСМ по вул Михайлівській,1 с.Кортеліси Ратнівського р-н Волинської обл. |
42,6 |
42,6 |
Кошти НСЗУ |
|
Крім того проводилась оплата за : |
|
- телекомунікаційні послуги,інтернет зв»язок -23,3 тис. грн,; |
|
- страхування-4,1 тис.грн.; -сервісне обслуговування програмного забезпечення-37,^3тис.грн.; - - проведені лабораторні дослідження ,згідно договору з КНП «Ратнівська ЦРЛ» -62,9 тис.грн.; -ремонт оргтехніки-18,1 тис.грн.; \ J -підготовка перепідготовка кадрів та підвищення Кваліфікації -30,5тис.грн.; -ремонт автомобілів-48,8 тис.грн.; -метрологічні послуги-23,3 тисгрн; -технічні заключения на предмет доступності будівель для людей з обмеженими можливостями-42,0тис.грн; -інші витрати(вимір опору повітря,касове обслуговування , навчальні вебінари та інші)-67,1 тис. грн.. За 2020 рік за кошти Світового банку, на безоплатній основі передано підприємству необоротні матеріальних активів та малоцінні швидкозношувані предмети на суму-36,3 тис. грн (медичне обладнання). Капітальні видатки, за рахунок бюджетних коштів по КЕКВу(3210) «Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)» -66,5 тис.грн.. |
|
Поточні касові видатки за 2020рік по КЕКВу 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)»: Ратнівський район : Предмети ,матеріали обладнання та інвентар-30,0тис.грн.; Медикаменти та перев’язувальні матеріали -354,9тис.грн.; Медикаменти та перев’язувальні матеріали-39,9 тис.грн.; (туберкулін) Оплата послуг(крім комунальних)-1,0тис.грн.; Оплата теплопостачання -69,0 тис.грн.; Оплата водопостачання та водовідведення -1,0 тис.грн.; Оплата електроенергії -32,3тис.грн; Оплата інших енергоносіїв-22,Отис.грн; Інші виплати населенню(відшкодування вартості лікарських засобів ,пільговим категоріям громадян)-279,7тис.грн.. |
|
Забродівська ОТГ Предмети ,матеріали ,обладнання та інвентар-5,0тис.грн.; Медикаменти та перев’язувальні матеріали- 99,3 тис.грн; Оплата послуг(крім комунальних)-4,0 тис.грн.; Оплата теплопостачання -16,0 тис.грн.; Оплата водопостачання та водовідведення -1,4 тис.грн.; Оплата електроенергії -66,3 тис.грн; Оплата інших енергоносіїв -34,9 тис.грн.; Інші виплати населенню(відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям громадян)-116,2тис.грн.. Самарівська ОТГ Оплата праці-57,8 тис.грн.; Нарахування на оплату праці -11,3 тис.грн.; Предмети,матеріали,обладнання та інвентар-10,4тис.грн.; Медикаменти та перев’язувальні матеріали-29,5 тис.грн.( в т.ч 9,5 тис.грн. на туберкулін); Оплата послуг(крім комунальних)-43,0 тис.грн.; Оплата теплопостачання -4,6тис.грн; Оплата водопостачання та водовідведення -1,0 тис.грн.; Оплата електроенергії -7,6 тис.грн; Оплата інших енергоносіїв -20,0 тис.грн.; Інші виплати населенню(відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям громадян)-40,1 тис.грн..
|
Немає коментарів:
Дописати коментар